Conforme los roles de la Oficina de Control Interno y dentro del marco de sus actividades, a continuación, se presenta un análisis general realizado y observaciones a la metodología de costos que opera en la Empresa.
De manera atenta se informa que, en cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno para la vigencia 2024, se realizó evaluación al Proceso de gestión contractual - Contratación transversal 2024 -, se hace entrega del Informe Final de Auditoría.
En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría para el año 2024 y de acuerdo con el procedimiento vigente de Auditorías Internas, así como con las normas legales aplicables, se adjunta el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al proceso Gestión de Talento Humano: Gestión de novedades, liquidación y trámite de nómina.
En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría para el año 2024 y de acuerdo con el procedimiento vigente de Auditorías Internas, así como con las normas legales aplicables, se adjunta el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al proceso Gestión Urbana Formulación Actuaciones Estratégicas.
Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno y conforme al Plan Anual de Auditorias 2024, se dispone el seguimiento de los anexos técnicos para la maduración en la construcción de proyectos.
En cumplimiento al Plan Anual de Auditoría para el año 2024 y de acuerdo con el procedimiento vigente de Auditorías Internas, así como con las normas legales aplicables, se adjunta el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado sobre el Proceso de adquisición de suelo por enajenación voluntaria, expropiación administrativa o judicial.
Dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoría 2024 y específicamente dentro de las actividades de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno, a continuación, se presenta el Seguimiento al rol de la Empresa en la Actuación Estratégica Ciudadela Educativa y del Cuidado.
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al PPRU Voto Nacional - AMD2 Alcaldía Local de los Mártires, el cual arrojó los siguientes resultados que, en su conjunto, deben servir de insumo para el establecimiento de las acciones que conduzcan a resolver las causas de las situaciones detectadas, a prevenir eventos de riesgo, mejorar las operaciones institucionales y facilitar la toma d
De conformidad con las facultades legales contenidas en la Ley 87 de 1993, Ley 1474 de 2011, del rol de evaluación y seguimiento y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2024 v5, se remite Informe Final del Trabajo de Auditoría al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información,
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2024 y de conformidad con el procedimiento Auditorías Internas vigente y demás normas legales aplicables, de manera atenta se anexa el Informe Final del Trabajo de Auditoría Interna realizado al Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR -Plan Estratégico de Talento
Humano – Plan de Trabajo Anual Seguridad y Salud en el Trabajo – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,